jueves, 29 de junio de 2017

Costos por actividad generada para cumplimiento de objetivos


COSTEO POR ACTIVIDAD



1.1.       Analizar y generar un instrumento para estudio de consumos, necesidades y producción cultural con perspectiva de desarrollo.





Recursos Humanos
Costos por día de arranque
22 personas para desarrollo (1 día)
$100,000
Recursos Materiales

1 equipo de cómputo (renta)
$250
1 proyector (renta)
$250
1 salón de trabajo, desayuno, comida y coffe brake
$14400
Papelería
$1500
Total
$116,400







1.2 Reunir información estadística que esté en manos de los involucrados en la actividad 1.1





Recursos Humanos
Costos por mes excepto computo e impresora
2 personas para captura de datos 2 meses
$32,000
Recursos Materiales

2 equipo de cómputo (renta)
$2,000
1 impresora
$2,000
Papelería
$1,500
Total
$37,500









1.3 Detectar con las presidencias municipales de cada municipio, dependencias de seguridad pública de los tres niveles y diputados a trabajar los posibles polígonos o comunidades de intervención.



Recursos Humanos
Costos por recorrido
3 personas   (3 zonas, 4 días por zona)
Fernando Pacheco, Victor y Daniel Miranda
Recursos Materiales

1 vehículo por 15 días
Vehículo de la sub secretaría
3 viáticos (Hotel y alimentos por 15 días)
$35,000
Gasolina, imprevistos de viaje y casetas
$8,300
Total
$43,300







1.4 Aplicación del instrumento. (Por polígono a intervenir)

Recursos Humanos
Costos polígono a intervenir
6 encuestadores, 1 coordinador
$3000
1 capturista
$600
Recursos Materiales

Papelería
$1000
Viáticos y transporte por municipio
$3000 por polígono por persona
Por dos comunidades a razón de una comunidad por cada 2 días
$24,000 por equipo por polígono


Total
$28,600      Por polígono a intervenir



















1.5 Análisis, interpretación de resultados y diagnóstico.

1.6 Generación de indicadores.

1.7 Desarrollar método de evaluación ex ante, durante y ex post.





Recursos Humanos
Costos  Por año
2 trabajadores de la sub secretaría(50 mil al mes)
$600,000
1 capturista (12 meses)
$96,000
Recursos Materiales

Papelería
$4000
1 Impresora
Ya incluido
1 Equipo de cómputo
Ya incluido


Total
$700,000 por año







2.1 Definir equipo de trabajo, invitar y convocar para el diseño de la política de intervención (conjunto de actuaciones que tomará la Sub Secretaria de Cultura a través de su Dirección de Desarrollo Cultural de la Frontera con el objetivo de alcanzar el pleno trabajo cultural, al menos, corregir los principales desequilibrios en el tema de cada municipio a trabajar).

2.2 Definir claramente los sectores y públicos relacionados en la intervención tomando en cuenta el contexto histórico migratorio de cada municipio de la frontera.

2.3 Generación de la política de trabajo del área de Desarrollo Cultural Comunitario de la Frontera.

3.1 Definir aliados estratégicos de trabajo.

3.2 Acercamiento para plantear trabajos a desarrollar.

3.3 Enviar invitaciones a instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno, universidades, cámaras, fundaciones, asociaciones y grupos.

3.4 Firma de convenio de colaboración con fuerza mediática.

3.5 Nombrar representante de cada grupo invitado y generar ese vínculo de acción.

Recurso Humano
Costo general
Recurso Material
Esto está incluido en la actividad 1.1



4.1 Convocar a instituciones a brindar información estadística, de infraestructura y conocimiento que pueda ayudar al desarrollo integral de la metodología a la cual convoca la Subsecretaria de Cultura a través de su Dirección de Desarrollo Cultural de la Frontera.

4.2 Desarrollar el banco de recursos (material, humano y tecnológico) y padrón de información

4.3 Generar padrón y banco de recursos en línea (página de internet).

5.1 Generar en la metodología un enfoque desde la perspectiva de cultura y desarrollo, derechos humanos, sustentabilidad, tecnología, empleo y familia.



Recursos Humanos
Costos por mes excepto computo e impresora
2 personas para captura de datos 2 meses
Contemplado en 1.2
Recursos Materiales

2 equipo de cómputo (renta)
Ya contemplado
1 impresora
Ya contemplado
Papelería
Ya contemplado
Página y dominio de internet
$37,500
Total
$37,500


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